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【预算公开】美高梅手机网址平台2022年单位预算公开

时间:2022-02-19 15:18:33    

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美高梅手机网址平台2022年单位预算

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第一部分  单位概述

一、单位职责

二、机构设置

第二部分  2022单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

(二)财政拨款收支情况

(三)政府性基金预算支出情况

(四)一般公共预算“三公”经费情况

(五)机关运行经费情况

(六)政府采购预算情况

(七)国有资产占用情况

二、预算绩效情况说明

第三部分  专用名词说明

第四部分  2022单位预算公开

 

 

 

第一部分  单位概述

一、单位职责

1、贯彻实行党和国家教育方针、政策,组织编制和实施学校发展的中长期规划、年度计划和学期计划;

2、负责普通中专学历教育,为社会输送合格的中等专业技术人才;

3、依据国家关于中职教育规定,承担农村劳动力转移培训教育、在岗职工培训教育、再就业培训教育及符合国家法规的有关服务教育工作;

4、负责学校社会治安综合治理及安全保卫工作;

5、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

根据十编发【201813号关于重新核定市教育局(含市教育局东风分局)所属中小学校、中职学校教职工编制的批复,我校核编310名。现有在编人员311人,外聘27人,教职工总数338人。内设包括党办、校办、教务处、学工处、保卫处、财务处、审计科、纪检监察科、资产办、项目办、汉江技师学院筹建办、工会、妇委会、教科研室、财经部、商贸旅游部、艺术部、美高梅手机网址、智能制造部、电子工程部、信息技术部、技能高考部、思政课教研室、体育教研室、资助中心、团委、学术委员会、督导室、社会培训部、大专部、离退休科、招生办、就业办等33个科室。

部分  2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况

(一)预算收支和增减变化情况

我校2022年预算总收入为5469.76万元,2021年预算总收入为5177.33万元,2022年预算总收入同比增长5.65%2022年预算总支出为5469.76万元,2021年预算总支出为5177.33万元,2022年预算总支出同比增长5.65%。增加原因为新进编教师人数增加,预计招生人数增加,对应学费、住宿费收入增加。

(二)财政拨款收支情况

1.财政拨款收入预算

2022年,我校财政拨款收入为4209.76万元,同比减少10%。其中,财政经费拨款补助4166.55万元,非税收入拨款43.21万元。减少原因是2022年预算编制将住宿费、培训费收入记入财政专户管理资金收入。

2.财政拨款支出预算

2022年,我校财政拨款支出4209.76万元,同比减少10%。其中,人员类项目支出3930.82万元,运转类项目支出210.02万元,特定目标类项目支出68.92万元。减少原因是预计国有资产租赁收入减少,对应支出减少;2022年预算编制将住宿费、培训费收入记入财政专户管理资金收入,对应支出不纳入财政拨款支出核算。

3.一般公共预算支出和增减变化情况

2022年,我校一般公共预算支出为4140.84万元,同比减少2.79%。其中人员类项目支出3930.82万元,运转类项目支出210.02万元。减少原因是预计国有资产租赁收入减少,对应支出减少;2022年预算编制将住宿费、培训费收入记入财政专户管理资金收入,对应支出不纳入一般公共预算支出核算。

(三)政府性基金预算支出情况

2022年,我校无此项支出。

(四)一般公共预算“三公”经费情况

2022年,我校三公经费预算批复总数为3.60万元,同比减少10%。其中,因公出国(境)费为0万元,公务用车购置费为0万元,公务用车运行及维护费为0万元,公务接待费为3.60万元。减少原因是响应厉行节俭政策要求。

(五)单位运行经费情况

2022年,我校单位运行经费为210.02万元。其中,按生均150/年拨付的在职人员公用经费为72.87万元(办公费19.11万元,印刷费3.38万元,水费1.38万元,电费16.00万元,邮电费5.52万元,物业管理费5.00万元,差旅费12.98万元,维修(护)费5.90万元,公务接待费3.60万元),同比减少4.24%;工会经费52.64万元;福利费65.80万元;其他交通费用5.64万元;其他商品服务支出13.07万元。我校单位运行经费同比增加39.41%,增加原因是2022年预算新增福利费65.80万元。在职人员公用经费减少原因是2022在职人员公用经费计算依据的学生人数2021少。

(六)政府采购预算情况

2022年,我校无此项支出。

(七)国有资产占用情况

截至2021年底,我校车辆共计29辆,其中公务用车1辆,其他车辆28辆(均为实训用车)。我校大型通用设备(单价50万以上的通用设备)2套,价值236.47万元;单价100万元(含)以上的专用设备价值为0万元。由于我校承建湖北汉江技师学院项目,在建工程预计将发生较大变化。

二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年单位整体支出预算编制了绩效目标,涉及财政拨款资金4209.76万元。从绩效目标设立情况来看,年度整体目标是:1.加强准军事化管理,建设准军事化示范校;2.健全学校各项规章制度,完善学校基础设施建设,不断提升教育教学质;3.开展教师培训和名师培养,不断提升教师教学能力,建设高素质教师队伍;4.深化课堂教学改革,建立高效课堂;5.完善校园安全设施建设,保障师生生命财产安全,建设和谐安全校园。部门整体支出绩效目标具体内容详见附表十。

2022年实行绩效目标管理的单位项目有2个,其中:本级项目2个,转移支付项目0个,涉及财政拨款资金68.92万元。项目绩效目标具体内容详见附表十。

部分  专用名词说明

(一)收入科目

1、财政拨款收入:指学校收到的各级财政当年拨付的资金,包括国有资产。

2、事业收入:指学校的学费收入、住宿费收入及培训收入。

(二)支出科目

1、教育:反映教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育等方面的政府教育事业支出。主要为日常运行支出以及为完成教育教学发展目标的项目支出。

2、社会保障和就业:反映就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业等方面的支出。主要为退休经费支出。

3、卫生健康:反映医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生等方面的支出。主要为医疗卫生支出。

4、基本支出:指为保障学校正常运转、完成日常教育教学工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出:指在基本支出之外为完成教育教学目标所发生的支出。

6、三公经费:指行政事业单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费及公务招待费。

7、机关运行经费:我校商品服务支出预算总数。

部分  2022单位预算公开

一、收支总

二、收入总体表

三、支出总体表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目绩效目标公开表


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